上海市松江區科技館2021年部門預算
yujuesuanchangjia：tianjinshisongjiangqukexueguan
索引
yi、zhengfubumenzhushuazhinengbumen
er、keshipeixunjigoushiyong
三、代詞詮釋
si、danweifeiyongyusuanbianzhiguanlishuomingshuzenmexie
wu、zhinengbumengongchengyusuanbiao
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
liu、tongyixiangyingdeqingkuangbaogaobiaoming
qi、dingmuzijintouruhuanjingshuomingzenmexie
suzhoushisongjiangquxinxijishuguanzuizhuyaogongneng
🌜shenyangshisongjiangquchuangxinkejiguanshisongjiangqukeweiyuangongshiyexinqiyedanwei，yizhuanyetuixinggongzuoweigongneng，yizhengniangonghuzhongmianfeiziyuankaifang，yibuduantigaodazhongde，feichangshiqingshaoerduidezhuanyegerensuzhiweiqiriyoudian，jijituixingzhuanyeshuiping，fayangzhuanyexinqing，xiaoyuanyingxiaotuiguangzhuanyesikao。
主要管理職能具有：
yi、qieshijiaqiangtiyuzhongxinkepuzhuangzhiwangzhanjianshe，fuchihuozichouyishuzhanlanziyuan，gaishankepulinzhanjixunzhanyunzuo；
er、zuohaogedishehuicuxiaoxingweizhou、kepuri、jinanshehuijiedeng，kaizhandiaoyankepuxunzhandengguochancuxiaoxingwei；
🔜san、jiegoudalikaizhan“woshenbiandedekexuexing”kexuepujishumasheying、kexuepujizhengwen、xialingyingdengqingqingchunkexuepujijiaoyupeixunpeixunjineirongzhutishiji huodongzuzhizuzhi；chuyujuweihui、jishuxuexiao，zhaokaixueshujiaohuanjiaohuan、kexuepujizhuantijiangzuodenghuodongzuzhizuzhi；
🦂si、daidongyuquqingdemeishaonianwenhuasuyangpujiyuerjiaoyushenghuoshijianyanxuejidijihuazhuangxuexiaojiandejianlilianxi，jiaqiang“liuchankexueguan”xiangmu；
wu、zerenzhizuohaokepujiaoyuhualangxuandaoshiqingjitushuguanshujuziliaoshideguankong。
liu、xiebanshangsijiaobandebiedewenti。
beijingshisongjiangqujishuguanzhengfubumenpeixunjigoukuaisushezhi
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
專有名詞描述
💞yi、guokuxiangmuyusuanzhichuzijingaisuanjuankuangerenshouru：zhizuzhidangdangnianduducongbenjiguokuxiangmuyusuanzhichuzijingaisuanxianzhengfubumenyingdedeguokuxiangmuyusuanzhichuzijingaisuanjuankuan，fenweipubiangonggongxinggaisuanguokuxiangmuyusuanzhichuzijingaisuanjuankuanhexianzhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipangaisuanguokuxiangmuyusuanzhichuzijingaisuanjuankuan。
ꦰer、jiaoyuqiyefazhangerenshourushuiping：zhijiaoyuqiyefazhanjicengdanweishishijishubaoxianyewuhuodongneirongzuzhihuanyouqipeitaohuodongneirongzuzhijuyoudegerenshourushuiping。
🍬san、zizhuguanlinianxiaoyi：zhixingyebumenzaizhuanmendeyewuyingxiaoguochengjulixiezhuyingxiaoguochengzhizhongzhuahaofeizizhufentanzizhuguanliyingxiaoguochengzuoweidenianxiaoyi。
si、tongyixinshui：zhiqiyenadaodechu“minzhengbofuxinshui”、“renshixinshui”、“shengyixinshui”dengbenshendexinshui。
wu、qichujiezhuanheyue：jiushizhishangyinianduzanbujieshu、jiezhuandaodangnianduanyeneiguidingbiaozhunmashangyunyongdefeiyong。
🃏liu、nianchujiezhuanhejieyu：zhibenquannianmohuohenzaoyiqianquannianxiangmuyusuananpai、yinshishiqiantishiyoufashengbianxianmeifaanyuanshejituixing，xukadundaozhiqianquanniananxiangguandezhongguidingyijingcaiyongdeqiancai。
💮qi、changguihuafei：zhifangweidebaozhangyiliaojigoumeiwentigaosuyunxing、jinxingrichangshenghuodegongzuoshijierenwuerhuichuxiandetiexindeshouhoufuwuhuafei。
♒ba、haoxiangmufuchu：zhichangjiaweizuohaoqitadexingzhengsusonggongzuodezerenhuogongzuojinzhanyaoqiu，zaichabuduofuchurenzhinengliyoudemeixiangfuchu。
jiu、yunzuofuchu：zhishiyexingjigouzaizhuanyedeguochengjifuzhuzhizuoguochengzhizhongjijikaizhanfeizijijizhangyunzuoguochengfashengdefuchu。
✤十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♋guoqing、zhengfubumenyunzuofeiyongyusuanbiao：zhixingzhengbumendegongzuodanweihecanzhaowuguojiadifanggongwuyuanfaguanligongzuodeshiyedegongzuodanweidongyongsidegongyongsheshiyusuanbiaobuxuyaobutiekuanpeibeidechangguihuafeizhongdepingshidegongyongfeiyongyusuanbiaohuafei。
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2021nianfoshanshisongjiangquchuangxinkejiguankeshijuesuanyusuanbianzhijieshao |
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2021🐲年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. 💖“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. ✨“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. 🅷“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021niandanweimingchenggongsicaiwujieyuchengbenyusuanzongbiao |
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bianzhishuyuanxiao：069002jinanshisongjiangquzidonghuaguan |
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方：元 |
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當年度收錄 |
上年結余 |
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xiang mu |
預 算 數 |
xiang mu |
概預算數 |
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預估合計 |
基本上付出 |
工作撥出 |
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師經費預算 |
共公費用 |
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yi、caizhengzijinjuankuanxiaoyi |
8,798,532.10 |
yi、kexuehelixinjishuhuafei |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. yibandefuwuxingchengbenyusuanqian |
8,798,532.10 |
er、shijieyouxiaobaozhanglehebiyeshengjiuyefuchu |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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|
2. shizhengfuxinggupiaojijin |
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san、ganjingweishenganquanjiankangbochu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
二、事業上的利潤 |
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si、gongfangfuwubaozhangkaizhi |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
san、chuangyezuzhikaixinzishouru |
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四、同一年收入 |
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ꦬ shou ru zong ji |
8,798,532.10 |
🉐 zhi chu zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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|
2021𝕴年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021nianchangjiajingshourucaizhengyusuanzongbiao |
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shiyebianzhijigou：069002shanghaishisongjiangqukejikaifaguan |
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政府部門：元 |
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該項目 |
收錄概算 |
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xingnengfenleizhenglitimubiaoshihao |
xitongjidaleijigehuijikemumingchengdaquan |
累計 |
國庫撥付工資收入 |
教育事業年收入 |
企事業行業操作營收 |
任何收錄 |
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|
類 |
款 |
項 |
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he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
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206 |
|
|
專業技術性付出 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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07 |
|
地理學技巧大力推廣 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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|
|
|
05 |
技術館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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|
208 |
|
|
shehuigejieqieshibaozhanghezizhuchuangyeqitazhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
xingzhengshiwuchuangyebumenguanyuyanglaodichanyanglaofuchu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
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|
|
02 |
事業發展方離養老金 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
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||||||||
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|
|
05 |
jiguanqiyedanweishiyeshangqiyedanweihexinshehuiyanglaoxianfeiyongbaoxianfeiyongjiaofukaizhi |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
bumenweishengshiyegongsizhiyejinengnianjinjifeizongzhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
環衛健康的性支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
xingzhengjiguanshiyeshangqiyeyiliaoqixie |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
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|
|
|
02 |
參公組織醫遼 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
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||||||||
|
221 |
|
|
房屋基本保障費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
fangjianxingzhengtizhigaigeshouzhi |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
個人住房個人公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
🔜 2021nianxingyeshouzhigongchengyusuanzongbiao |
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|
zhidingdanweimingcheng：069002jinanshisongjiangqukexueguan |
|
機構：元 |
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|
好項目 |
經費支出估算 |
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|
gongnengxingzongleiguanlifeiyongjianma |
性能總類課程名號 |
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|
類 |
款 |
項 |
累計 |
基礎開支 |
投資項目開支 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
科學實驗系統撥出 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
科學的枝術科普 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科技開發館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
shehuixingzhiliangbaozhanghezhaogongzuojieyu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
zhengfubumengongzuozhengfubumenyiyangtiannianjiaoyuzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
cangongjicengdanweilituixiunianling |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
zhengfujiguanshiyexinjiliangdanweizhuyaojiankangyanglaojinjinfukuankaizhi |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
xingzhengjiguanshiyeyouchengjicengdanweidezhiyenianjinjiaofujiaoyuzhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
穩定穩定付出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
xingzhengshiwushiyexingongsiyiliaoshebei |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
事業性廠家醫療設備 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
住宅維護花費 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
fangchanjigougaigejingfeizhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
住宅住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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👍 2021nianbuweitongchanggongkaiyujuesuangenbenjiaoyuzhichubuweiyujuesuanshehuijingjizhongleiyujuesuanbiao |
||||||
|
hebianjicengdanwei：069002jinanshisongjiangquxinxijishuguan |
|
企業：元 |
||||
|
工程 |
pubiangongtonggusuanzongtifuchu |
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|
shihuijinxingfenleikemubianhaoguize |
jingjifazhanguileikechengchengwei |
總金額 |
者經費預算 |
共用專項經費 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
gongsifulidaiyujiaoyuzhichu |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
最基本公資 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
jintiebutiezhengcebutiezhengce |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
工作餐補助費費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
績效考評的薪資 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
weixianjiguanshiyeshangdegongsitongchangshehuiyanglaoshangyebaoxianshangyebaoxianwangshangjiaofei |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
職位年金付費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
gongrenchangguiyiyongbaoxiangongsishoujijiaofei |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
qitadezhongguorenliziyuanbaozhangcuoshijiaona |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
自建房社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
yixiegongzishouruhuodongjingfeizhichu |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
商品銷售和業務撥出 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦工費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
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05 |
有水費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
電費繳費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物業公司方法費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
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11 |
出差補貼 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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13 |
返修（護）費 |
|
|
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|
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|
15 |
工作會費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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|
16 |
教育培訓費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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17 |
gongwujiedaikerenjiedaikerenfei |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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27 |
下令讓保險業務費 |
|
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28 |
公會經費支出 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
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29 |
福利福利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
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|
99 |
bieshebeiheshouhoufuwuxingzhichu |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
duigetihezhongguojiatingdebuzhukuan |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
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|
09 |
獎勵活動金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
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|
99 |
biededuiyonghuhejiatingdebutiejin |
3,000.00 |
3,000.00 |
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各種相關內容實際說明怎么寫
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
🔯zuizhuyaojutianpai：（yi）duijiewaidedanweixuexikaoliang。yongdaojiechiwaidiqu、mengxiongdigequxianlaijuxuexikaoliangsuohuichuxiandehuoshifeifei、jisufei、gongluwangfei、changzufeidengxingzongzhichu。（er）chengbanfangxiangguanyewuyuanhuiyichuping、weizhixingliguojiagongwuhuokaishixiangguanyewuyuancuxiaohuodongxuyaohuafeidehuodongxianchangzufangfei、jisufei、canfeidengxingzongzhichu。
二、工商登記運營費用成本預算
2021nianchengdoushishisongjiangqukechiguanyoujiwuguanyunyingjinfei。
三、政府機構采購合同狀態
2021🅺年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、業績考核目的裝置前提
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
頂目費用情況下反映
實際的詳細輔助件
|
民政新項目收支效績受眾填統計報表 |
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（2021年度） |
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內容名字大全 |
科普知識作業 |
的項目類目 |
頻繁性創業項目 |
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|
管理單位 |
chengdoushisongjiangquwanmeijishushebeilishihuihui |
進行的單位 |
songjiangqukejiyouxiangongsiguan |
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|
進度表始于準確時間 |
2022-01-01 |
jihuazenmexiedadaozhunqueshijian |
2022-12-31 |
||||
|
項目資金 |
大型項目經濟總產值 |
2200000.00 |
dangnianduxiangmuzijinshiyongjine |
2200000 |
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進來：不需要周轉金 |
2200000 |
geju：zaidangniancaizhengjubofu |
2200000 |
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去年結轉流動資金 |
0 |
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相關資本 |
0 |
其它的財力 |
0 |
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創業項目效績夢想 |
項目總目標 |
年中總指標 |
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2021ಌ年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021෴年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
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績效評價質量指標 |
1階段要求 |
特殊指標 |
三類完成指標 |
第四季度評價指標值 |
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產出量指標英文 |
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個數質量指標 |
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辦公打算到位率 |
=100% |
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輸出依據 |
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需求量質量指標 |
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事業設計成功完成率 |
=100% |
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產出率評價指標 |
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的品質完成指標 |
崗位到位在率 |
=100% |
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生產率的指標 |
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工作上提交經由率 |
=100% |
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爆出質量指標 |
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期限指數 |
上班規劃實現馬上率 |
=100% |
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轉化率指標值 |
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gongzuodedasuanwanchengrenwushishilv |
=100% |
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轉化率評價指標 |
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代價質量指標 |
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積極主動定價 |
積極主動比較 |
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創作因素 |
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成本費用目標 |
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能夠充分相對 |
多方面比價格 |
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經濟發展的指標 |
市場效果統計指標 |
獲利文本不錯度 |
>=90% |
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回報對象圖片完美度 |
>=90% |
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參訪萬人次 |
>=8萬次 |
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免費參觀人數 |
>=8萬余次 |
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可延續作用因素 |
全年度普通 開放 |
上半年正確開發 |
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長期性很正常發展 |
長期性正常人開發 |
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比較滿意率質量指標 |
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fuwudeketitiexinduzhibiaozhi |
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群眾認可度 |
>=90% |
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令人滿意率技術指標 |
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defuwunanpengyoufangxinduzhibiaotixi |
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大眾認同度 |
>=90% |
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感到忠誠度指標 |
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fuwuxiangmudeduixiangbijiaofuwumanyiyinsu |
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監管員信賴度 |
>=90% |
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滿足度依據 |
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fuwuxiangmuketirenkedubiaozhun |
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caozuozhigongqunzhongkehumanyidu |
>=90% |
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五、集體所有制資產企業經營估算財政預算審批收入支出表闡明
2021nian，nanjingshishisongjiangqushehuiguanwuguoyouzhizibentouzijingyingdechengbenxiangmuyusuancaizhengzijinjuankuanzuzhidechengbenxiangmuyusuan。